Annahmen

Kernannahmen

Ausgangslage

• Bestehende GmbH mit Einnahmen aus Immobilien und anderen Auftraegen
• Gruender bezieht CHF 4’000/Mt Lohn (gedeckt durch bestehende Einnahmen)
• 50% der Arbeitszeit fuer AI-Agent-Produkt verfuegbar
• Kein zusaetzliches Kapital noetig fuer Phase 1
• Gruenderlohn wird NICHT dem AI-Agent-Produkt belastet (gedeckt durch bestehendes Business)

Pricing

• Setup-Gebuehr: CHF 800 (Starter), CHF 1’200 (Professional), CHF 1’500+ (Enterprise)
• Abo Starter: CHF 499/Mt
• Abo Professional: CHF 599/Mt
• Abo Enterprise: CHF 999+/Mt
• Durchschnittlicher Abo-Preis (Annahme): CHF 550/Mt

Kosten pro Agent

• Serverkosten: ~CHF 10/Mt
• API-Token-Kosten: ~CHF 30-80/Mt (Durchschnitt: CHF 50)
• Variable Kosten pro Agent: ~CHF 60/Mt
• Bruttomarge pro Agent: ~89% (CHF 490 von CHF 550)

Wachstum

• Kundenwachstum: 2-3 Neukunden/Monat ab Monat 4
• Churn (Kuendigung): 5% pro Monat (konservativ)
• Durchschnittliche Kundenlebensdauer: ~20 Monate
• Agents pro Kunde: 1.0 (Phase 1), steigend auf 1.5 (Phase 2)

Fixkosten (nur AI-Agent-Produkt)

• Hosting Basis-Infrastruktur: CHF 50/Mt
• Tools & Software: CHF 50/Mt
• Total Fixkosten: ~CHF 100/Mt

Kundenakquise (CAC)

• Phase 1 (Netzwerk): ~CHF 0 (nur Zeitinvestition)
• Phase 2 (mit Website/LinkedIn): ~CHF 200-500 pro Kunde
• Phase 3 (mit Sales-Person): ~CHF 1’000-2’000 pro Kunde

Unsicherheiten

Annahme	Unsicherheit	Auswirkung
Abo-Preis CHF 550	Hoch — noch nicht validiert	Direkt auf Umsatz
Token-Kosten CHF 50/Mt	Mittel — abhaengig von Nutzung	Marge
Churn 5%	Hoch — keine Erfahrungswerte	LTV
2-3 Neukunden/Mt	Mittel — abhaengig von Vertrieb	Wachstum